——壽陽(yáng)化工公司不斷拓展“經(jīng)營(yíng)分析駕駛艙”應(yīng)用場(chǎng)景

芒種至，仲夏始。六月的壽陽(yáng)化工公司廠(chǎng)區(qū)內(nèi)，草木蔥蘢，生機(jī)盎然。在該公司邁向高質(zhì)量發(fā)展的道路上，一場(chǎng)數(shù)字化變革正在悄然上演，為企業(yè)發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)力。

6月5日，走進(jìn)該公司生產(chǎn)控制中心，映入眼簾的是電子大屏上醒目的數(shù)字化綜合管控平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“云表平臺(tái)”）主頁(yè)。各大業(yè)務(wù)板塊數(shù)據(jù)清晰地呈現(xiàn)在眼前。幾名員工全神貫注地盯著屏幕，手中的鼠標(biāo)不時(shí)點(diǎn)擊，他們分別來(lái)自經(jīng)營(yíng)管理、安全生產(chǎn)、人力資源等部門(mén)，作為各自領(lǐng)域的數(shù)據(jù)“守護(hù)者”，專(zhuān)職負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)整理、分析和決策建議，并協(xié)同維護(hù)云表平臺(tái)。

云表平臺(tái)的投入使用，為壽陽(yáng)化工公司帶來(lái)了翻天覆地的變化，實(shí)現(xiàn)了“數(shù)出一孔、力出一孔、利出一孔”的目標(biāo)。在云表平臺(tái)中創(chuàng)新拓展的采供管理、銷(xiāo)售管理、財(cái)務(wù)核算等16個(gè)模塊經(jīng)營(yíng)分析應(yīng)用場(chǎng)景，更是優(yōu)化價(jià)值創(chuàng)造一體化融合管理的生動(dòng)縮影。這些場(chǎng)景的應(yīng)用，以更細(xì)“顆粒度”推動(dòng)管理流程優(yōu)化，顯著提升了經(jīng)營(yíng)分析水平，確保了結(jié)果性數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，為科學(xué)決策提供了堅(jiān)實(shí)支撐。

打破壁壘 一屏統(tǒng)攬全局

記者來(lái)到數(shù)字化辦公室，負(fù)責(zé)人梁艷打開(kāi)云表平臺(tái)，輸入賬號(hào)和密碼，瞬間壽陽(yáng)化工公司云表平臺(tái)頁(yè)面躍然屏上，頂端是“經(jīng)營(yíng)分析駕駛艙”七個(gè)大字，各項(xiàng)數(shù)據(jù)盡收眼底。

該公司經(jīng)營(yíng)分析駕駛艙實(shí)現(xiàn)了從圖表堆集到圖表歸類(lèi)的華麗轉(zhuǎn)變。通過(guò)深入“盤(pán)清賬”，精心梳理出經(jīng)營(yíng)分析框架，依據(jù)“利潤(rùn)=收入-成本”公式，科學(xué)設(shè)置績(jī)效考核結(jié)果、利潤(rùn)、收入、總成本、專(zhuān)業(yè)成本等不同模塊。針對(duì)每個(gè)模塊內(nèi)容差異，還分別配置價(jià)值回報(bào)率、同比環(huán)比、經(jīng)營(yíng)分析三個(gè)相應(yīng)分析應(yīng)用場(chǎng)景。值得一提的是，大屏端、PC端、移動(dòng)端可同時(shí)訪(fǎng)問(wèn)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集、分析和利用全流程管控。梁艷感慨道：“以前業(yè)財(cái)融合不夠緊密，各系統(tǒng)數(shù)據(jù)如同孤島，彼此割裂，難以形成全局視圖。如今，經(jīng)營(yíng)分析駕駛艙徹底解決了這一難題，讓數(shù)據(jù)可視化，成為我們監(jiān)控、分析和決策生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的得力助手?！?/p>

該公司副總工程師張和平表示，數(shù)據(jù)治理是根基，云表平臺(tái)數(shù)據(jù)必須真實(shí)可靠，才能精準(zhǔn)反映問(wèn)題，真正發(fā)揮數(shù)字化工具的價(jià)值。目前，16個(gè)部門(mén)、車(chē)間、隊(duì)組已實(shí)現(xiàn)云表平臺(tái)線(xiàn)上運(yùn)行。各部門(mén)、車(chē)間精心挑選懂生產(chǎn)、供銷(xiāo)、經(jīng)營(yíng)的人員擔(dān)任數(shù)據(jù)專(zhuān)員，負(fù)責(zé)組織模塊填報(bào)工作。數(shù)據(jù)專(zhuān)員需要對(duì)部室、車(chē)間的各項(xiàng)費(fèi)用，如物料消耗、勞務(wù)費(fèi)、修理費(fèi)等了如指掌，確保數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性。同時(shí)，對(duì)每個(gè)模塊填報(bào)流程開(kāi)展內(nèi)部培訓(xùn)及考試，并前后修訂4次數(shù)字化管理與考核制度，為經(jīng)營(yíng)分析筑牢基礎(chǔ)。

看圖表、析數(shù)據(jù)、察變化、識(shí)問(wèn)題、找差距，已成為各級(jí)管理人員的日常工作。該公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部分析員閆芳芳介紹：“通過(guò)云表平臺(tái)上的利潤(rùn)、收入、成本相關(guān)性分析等模塊，管理人員能夠?qū)崟r(shí)精準(zhǔn)掌握生產(chǎn)過(guò)程中的利潤(rùn)價(jià)格、管理費(fèi)用、物資消耗等關(guān)鍵信息。變化情況、產(chǎn)量分析等數(shù)據(jù)每日自動(dòng)刷新，每月主產(chǎn)品銷(xiāo)售情況、產(chǎn)品單位成本、對(duì)比預(yù)算等信息也一目了然?！?/p>

過(guò)去，傳統(tǒng)報(bào)表層層匯總，時(shí)效性差，決策往往只能“事后諸葛亮”。手工處理數(shù)據(jù)不僅耗時(shí)久，還容易出錯(cuò)，分析人員常常陷入困境。決策多依賴(lài)經(jīng)驗(yàn)，缺乏實(shí)時(shí)、全面、精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)支撐，導(dǎo)致每月經(jīng)營(yíng)分析對(duì)市場(chǎng)變化反應(yīng)遲鈍，存在信息傳遞滯后、分析效率低下、決策依據(jù)模糊、風(fēng)險(xiǎn)感知遲鈍等諸多問(wèn)題，嚴(yán)重影響決策質(zhì)量和效率。

如今，每日刷新的產(chǎn)量曲線(xiàn)與每月定格的成本報(bào)表相互交織，經(jīng)營(yíng)脈絡(luò)在數(shù)據(jù)流動(dòng)中愈發(fā)清晰。根據(jù)云表平臺(tái)累計(jì)采集的有效數(shù)據(jù)，今年1-5月底，該公司降本增效已取得很大成效，這一成果充分彰顯了云表平臺(tái)的強(qiáng)大功能。

壽陽(yáng)化工公司相關(guān)負(fù)責(zé)人說(shuō)：“當(dāng)前形勢(shì)對(duì)精細(xì)化運(yùn)營(yíng)、快速響應(yīng)市場(chǎng)、降本增效提出了更高要求，集團(tuán)開(kāi)發(fā)的云表平臺(tái)為我們提供了發(fā)展數(shù)據(jù)。目前，壽陽(yáng)化工公司云表平臺(tái)基于數(shù)據(jù)洞察，能夠精準(zhǔn)識(shí)別瓶頸問(wèn)題，并據(jù)此制定措施、明確責(zé)任人、列入績(jī)效考核，最終實(shí)現(xiàn)降本增效。分析決策從‘經(jīng)驗(yàn)驅(qū)動(dòng)’成功轉(zhuǎn)向‘?dāng)?shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)’，大幅提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，成為推動(dòng)管理變革的強(qiáng)大引擎?！?/p>

實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè) 做優(yōu)經(jīng)營(yíng)分析

“為進(jìn)一步提高云表平臺(tái)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，我們?cè)诿總€(gè)模塊填報(bào)環(huán)節(jié)新增審批流程。這樣一來(lái)，既能確保費(fèi)用填報(bào)無(wú)缺項(xiàng)漏項(xiàng)，提高數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，又能倒逼各部門(mén)負(fù)責(zé)人關(guān)注本單位投入產(chǎn)出，切實(shí)將責(zé)任落實(shí)到位?！痹谘菔驹票砥脚_(tái)管理過(guò)程中，該公司數(shù)字化辦公室成員梁福成向記者詳細(xì)介紹道。

緊扣“盤(pán)清賬、責(zé)任明、找差距、激勵(lì)干、強(qiáng)執(zhí)行、增效益”的內(nèi)涵要求，該公司從績(jī)效考核與成本管控兩端精準(zhǔn)發(fā)力。制定完善激勵(lì)與考核細(xì)則，實(shí)施數(shù)字化重點(diǎn)工作“一事一契”專(zhuān)項(xiàng)考核，對(duì)數(shù)字化重點(diǎn)工作簽訂契約責(zé)任書(shū)，對(duì)新推進(jìn)模塊進(jìn)行月度專(zhuān)項(xiàng)契約激勵(lì)考核。這一系列舉措成效顯著，形成了大家“搶活干”的良好局面。

梁福成說(shuō)：“常態(tài)化考核激勵(lì)細(xì)則將考核結(jié)果與各級(jí)數(shù)字化人員績(jī)效薪酬緊密掛鉤，做得好工資拿得多，做得差工資排末位。通過(guò)考核激勵(lì)，充分調(diào)動(dòng)數(shù)字化工作人員積極性，推動(dòng)數(shù)字化工作更好發(fā)展。”

壽陽(yáng)化工公司的主要產(chǎn)品是乙二醇及其副產(chǎn)品生產(chǎn)、銷(xiāo)售和金屬鈀銷(xiāo)售。在公司裝車(chē)現(xiàn)場(chǎng)，一輛輛槽罐運(yùn)輸車(chē)整齊排列，有序等待裝貨。銷(xiāo)售員聶小鵬緊跟車(chē)間裝車(chē)工，手持取樣瓶，一次次認(rèn)真取樣。結(jié)合乙二醇罐區(qū)儲(chǔ)罐液位標(biāo)線(xiàn)，記者在云表平臺(tái)趨勢(shì)圖中發(fā)現(xiàn)，該公司1-5月份乙二醇銷(xiāo)量有所下滑。

“從經(jīng)營(yíng)分析駕駛艙可以看出，今年乙二醇價(jià)格較去年上漲，煤炭?jī)r(jià)格則下降，疊加外部環(huán)境利好與內(nèi)部挖潛增效，產(chǎn)品毛利增加。但乙二醇價(jià)格主要受原油價(jià)格、關(guān)稅、港口庫(kù)存等變化綜合影響，庫(kù)存積壓對(duì)價(jià)格形成明顯壓制，直接影響銷(xiāo)量下降。為此，我們積極開(kāi)拓新客戶(hù)，加大銷(xiāo)量，現(xiàn)在就是在取樣送給新客戶(hù)?！甭櫺※i向記者解釋道。

與此同時(shí)，該公司迅速制定一系列詳細(xì)應(yīng)對(duì)措施。要求銷(xiāo)售人員整理近三年來(lái)乙二醇每月實(shí)際銷(xiāo)售價(jià)格與掛牌價(jià)價(jià)差，明確減少價(jià)差目標(biāo)；統(tǒng)計(jì)乙二醇噸公里運(yùn)費(fèi)情況，規(guī)劃降低運(yùn)費(fèi)措施，全力降低銷(xiāo)售運(yùn)費(fèi)。在“銷(xiāo)售、價(jià)格、收入分析”模塊中，從關(guān)鍵數(shù)據(jù)呈現(xiàn)、數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)等多維度深入分析產(chǎn)品變化原因。通過(guò)對(duì)這些數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)分析、計(jì)算、考核，精準(zhǔn)指導(dǎo)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，提升生產(chǎn)力，優(yōu)化管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化。

融合共享 激活內(nèi)生動(dòng)力

下午5點(diǎn)多，動(dòng)力車(chē)間主任劉利民拿出手機(jī)，向記者展示云表平臺(tái)的信息，當(dāng)班工作量、人員出勤、材料調(diào)撥單、消耗單、隊(duì)組工作日志、隊(duì)組工作日?qǐng)?bào)等報(bào)表一應(yīng)俱全，投入產(chǎn)出情況清晰明了。

“云表平臺(tái)應(yīng)用以來(lái)，電腦端和手機(jī)端高峰期同時(shí)在線(xiàn)用戶(hù)達(dá)60余人。云表平臺(tái)不僅涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，還包含安全管理數(shù)據(jù)，隱患、風(fēng)險(xiǎn)、‘三違’情況一目了然。”該公司總經(jīng)理張海全介紹說(shuō)。

記者注意到，為使數(shù)字化看板中的圖表更加直觀(guān)、區(qū)分明顯，該公司經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)分析操作員楊陽(yáng)精心調(diào)整經(jīng)營(yíng)分析駕駛艙字體大小、底色，運(yùn)用儀表盤(pán)、趨勢(shì)圖、熱力圖、排行榜等可視化手段直觀(guān)展示數(shù)據(jù)，并將經(jīng)營(yíng)分析駕駛艙“人、財(cái)、物、產(chǎn)、供、銷(xiāo)”拓展出更多業(yè)務(wù)場(chǎng)景，下沉至車(chē)間隊(duì)組的單元成本、單耗、庫(kù)存等細(xì)節(jié)，實(shí)現(xiàn)橫向到邊、縱向到底的全覆蓋。

該公司將“數(shù)字化”數(shù)據(jù)視為核心生產(chǎn)要素，把企業(yè)業(yè)務(wù)、生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)、成本等有價(jià)值的人、事、物全部轉(zhuǎn)化為數(shù)字存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)，形成可存儲(chǔ)、可計(jì)算、可分析的數(shù)據(jù)、信息、知識(shí)。通過(guò)對(duì)這些數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)分析、計(jì)算、考核，精準(zhǔn)指導(dǎo)企業(yè)生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)。

聚焦價(jià)值創(chuàng)造，錨定精益管理，以績(jī)效為導(dǎo)向，用數(shù)據(jù)說(shuō)話(huà)。壽陽(yáng)化工公司將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中心工作與全面預(yù)算管理、績(jī)效考核、薪酬分配一體化融合方案有效結(jié)合，不斷完善“價(jià)值創(chuàng)造一體化融合考核管理體系”，進(jìn)一步引深精益思想指導(dǎo)下的“算賬”文化。堅(jiān)持分層考核、權(quán)力下放原則，充分激活企業(yè)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力。

壽陽(yáng)化工公司加快推進(jìn)數(shù)字化工作，實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)生產(chǎn)要素向以數(shù)據(jù)為生產(chǎn)要素轉(zhuǎn)變，從傳統(tǒng)部門(mén)分工向網(wǎng)絡(luò)協(xié)同生產(chǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)變，從傳統(tǒng)層級(jí)驅(qū)動(dòng)向以數(shù)據(jù)智能化應(yīng)用為核心驅(qū)動(dòng)方式轉(zhuǎn)變。

未來(lái)，壽陽(yáng)化工公司將繼續(xù)堅(jiān)持“上云、用數(shù)、賦智”，堅(jiān)定“精益管理+數(shù)字化”方向，持續(xù)完善數(shù)字化綜合管控平臺(tái)功能。聚焦數(shù)據(jù)價(jià)值深挖，以云表平臺(tái)匯聚的數(shù)據(jù)為基石，持續(xù)優(yōu)化經(jīng)營(yíng)分析駕駛艙功能。通過(guò)深度融合“魚(yú)骨圖法”“單元法”等多元分析模型，開(kāi)展更具前瞻性和精準(zhǔn)度的經(jīng)營(yíng)分析，驅(qū)動(dòng)管理決策持續(xù)優(yōu)化，讓數(shù)據(jù)治理更精細(xì)、場(chǎng)景應(yīng)用更豐富、價(jià)值創(chuàng)造更彰顯。

（文 郭丁丁 梁艷）

責(zé)任編輯：李世臣